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   GS0054-C03000-2017-001
主题分类:
  
发布机构:
  甘肃省旅游发展委员会
信息有效性:
   有效
名称:
  甘肃省旅游发展委员会2017年部门预算公开说明
生成日期:
  2017-02-08 11:04:10
文号:
  

甘肃省旅游发展委员会2017年部门预算公开说明

  一、部门职责

  甘肃省旅游发展委员会由原甘肃省旅游局升格设立,现为省政府组成部门。根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(甘政办发〔2009〕153号),甘肃省旅游局工作主要承担统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游发展战略、政策、规划,起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。组织全省旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。监测全省旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全省旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担与国际旅游组织合作的相关事务等工作。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  省旅游发展委员会内设10个职能处室,具体为办公室、政策法规处、宣传推广处、规划财务处、监督员管理处、产业发展处、港澳台与国际联络处、人事教育处、机关党委、监察室。

  (二)参照公务员法管理单位

  省旅游发展委员会所属参照公务员法事业单位1个,为甘肃省旅游执法总队。

  (三)直属事业单位

省旅游发展委员会公益一类事业单位2个:甘肃省旅游培训考试中心、甘肃旅游信息中心。

  三、2017年度预算情况

  (一)部门收支预算总体情况

  甘肃省旅游发展委员会2017年财政拨款收入总预算25228.29万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款,包括当年财政拨款收入22443.09万元,上年结转2785.2万元;支出总预算25228.29万元,其中:商业服务业等支出20762.94万元,旅游专项转移性支出3950万元,一般公共服务支出8.96万元,社会保障和就业支出371.15万元,医疗卫生与计划生育支出69.04万元,住房保障支出66.2万元。
  (二)收入预算总体情况
   甘肃省旅游发展委员会2017年预算总收入25228.29万元。其中当年预算收入22443.09万元(一般公共预算财政拨款收入22384.89万元,行政事业性收入58.2万元),较上年22072.51万元增加370.58万元,增长16.79%;上年结转2785.2万元(一般公共预算收入结转2205.2万元,政府性基金预算收入结转580万元)。

  (三) 支出预算总体情况

  甘肃省旅游发展委员会2017年支出预算25228.29万元,其中:基本支出1432.23万元;项目支出21010.86万元;上年结转2785.2万元。
  (四) 2017年财政拨款收支总体情况

  甘肃省旅游发展委员会2017年一般公共预算当年财政拨款收入
22443.09万元,比2016年执行数增加370.58万元。增加的主要原因是调整落实机关事业单位职工工资、离休费、退休养老金提高工资标准。支出总预算22443.09万元,其中:商业服务业等支出17986.7万元,旅游专项转移性支出3950万元,社会保障和就业支出371.15万元,医疗卫生与计划生育支出69.04万元,住房保障支出66.2万元。

  (五)一般公共预算按支出功能分类支出情况

  1.商业服务业等支出17986.7万元,较2016年17670.9万元增加315.8万元,增长1.79%。主要原因一是调整提高人员经费和公用经费标准。二是新增了办公楼维修及配电室增容改造资金。

  2.社会保障和就业支出371.15万元,较2016年334.2万元增加36.95万元,增长11.06%。增加原因是离退休人员经费标准提高。

  3.医疗保障支出69.04万元,较2016年61.33万元增加7.71万元,增长12.57%。增加原因是在职人员经费标准提高。

  4.转移性支出3950万元,较2016年3947万元增加3万元,增长0.08%,增加原因是项目内容调整增加。

  5.住房保障支出66.2万元,较2016年59.08万元增加7.12万元,增长12.05 %。增加原因是在职人员经费标准提高。

  (六)一般公共预算基本支出

  甘肃省旅游发展委员会2017年一般公共预算基本支出1432.23万元,其中:人员经费1160.01万元(工资福利支出580.42万元,对个人和家庭补助支出579.59万元),公用经费支出272.22万元。

  (七)2017年“三公”经费预算情况说明
  2017年“三公”经费预算支出54.18万元,较2016年持平。
  1.因公出国(境)费用18.05万元,较2016年18.05万元持平。预计出国8批次16人。

  2.公务接待费16万元,较2016年16万元持平。预计接待40批次500人。

  3.公务用车购置费0万元,较2016年0万元持平。

  4.公务用车3台运行维护费20.13万元,较2016年20.13万元持平。

  (八)一般公共预算机关运行经费情况
  机关运行费792.88万元,较2016年628.22万元增加164.66万元,增长26.21%。主要是对办公楼维修及配电室增容改造,致使专项修缮费增加。

  (九)政府采购情况

  2017年政府采购预算总额6475.86万元,其中,政府采购货物1111.1万元,政府采购社会购买服务5364.76万元。

  (十)政府性基金支出预算情况
  甘肃省旅游发展委员会2017年未安排该项经费。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)旅游业管理与服务支出:指用于保障机构正常运行, 开展旅游管理与公共服务工作方面的支出。

  (三)社会保障和就业(类):指用于离退休人员的经费支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指省级财政拨付用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公经费”,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  1、因公出国(境)费:指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务用车购置及运行费:指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  3、公务接待费:指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门收支总体情况表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入22,443.09(一)一般公共服务支出8.96
二、政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入(三)国防支出
四、教育专户核算(四)公共安全支出
五、事业收入(五)教育支出
六、上级补助收入(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入(七)文化体育与传媒支出
八、经营收入(八)社会保障和就业支出371.15
九、其他收入(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出69.04
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出20,762.94
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出66.20
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出3,950.00
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计22,443.09本年支出合计25,228.29
十、上年结转2,785.20结转下年
  一般公共预算收入结转2,205.20
  政府性基金预算收入结转580.00
  国有资本经营收入结转
  教育专户结转
十一、上年结余
  一般公共预算收入结余
  政府性基金预算收入结余
  国有资本经营收入结余
收入总计25,228.29支出总计25,228.29

   

部门收入总体情况表
单位:万元
项目金额
一、一般公共预算财政拨款收入22,443.09
      经费拨款22,384.89
      专项收入
      行政事业性收费收入58.20
          导游人员资格考试费和等级考核费58.20
      国有资源(资产)有偿使用收入
      捐赠收入
      政府住房基金收入
      其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计22,443.09
十、上年结转2,785.20
      一般公共预算收入结转2,205.20
      政府性基金预算收入结转580.00
      国有资本经营收入结转
教育专户结转
十一、上年结余
      一般公共预算收入结余
      政府性基金预算收入结余
      国有资本经营收入结余
收入合计25,228.29

   

部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
**1234
合计25,228.291,432.2321,010.862,785.20
一般公共服务支出8.968.96
  其他一般公共服务支出8.968.96
    其他一般公共服务支出8.968.96
社会保障和就业支出371.15371.15
  行政事业单位离退休371.15371.15
    归口管理的行政单位离退休354.89354.89
    事业单位离退休16.2616.26
医疗卫生与计划生育支出69.0469.04
  行政事业单位医疗69.0469.04
    行政单位医疗40.7540.75
    事业单位医疗9.039.03
    公务员医疗补助19.2619.26
商业服务业等支出20,762.94925.8417,060.862,776.24
  旅游业管理与服务支出20,182.94925.8417,060.862,196.24
    行政运行842.82842.82
    一般行政管理事务1,101.64800.00301.64
    机关服务83.0283.02
    旅游行业业务管理17,909.6016,050.001,859.60
    其他旅游业管理与服务支出245.86210.8635.00
  旅游发展基金支出580.00580.00
    地方旅游开发项目补助580.00580.00
住房保障支出66.2066.20
  住房改革支出66.2066.20
    住房公积金66.2066.20
转移性支出3,950.003,950.00
  专项转移支付3,950.003,950.00
    商业服务业等3,950.003,950.00

    

财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入22,443.09一、本年支出22,443.09
(一)一般公共预算财政拨款22,443.09(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出
(三)国有资本经营预算收入(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出371.15
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出69.04
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出17,986.70
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出66.20
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出3,950.00
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
收  入  总  计22,443.09支  出  总  计22,443.09

   

财政拨款支出表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
**1234234234
合计22,443.0922,443.091,432.2321,010.86
甘肃省旅游发展委员会22,443.0922,443.091,432.2321,010.86
  甘肃省旅游发展委员会22,210.7622,210.761,199.9021,010.86
  甘肃省旅游执法总队120.41120.41120.41
  甘肃省旅游培训考试中心58.9658.9658.96
  甘肃旅游信息中心52.9652.9652.96

   

一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
合计基本支出项目支出
**123
合计22443.091432.2321010.86
社会保障和就业支出371.15371.15
  行政事业单位离退休371.15371.15
    归口管理的行政单位离退休354.89354.89
    事业单位离退休16.2616.26
医疗卫生与计划生育支出69.0469.04
  行政事业单位医疗69.0469.04
    行政单位医疗40.7540.75
    事业单位医疗9.039.03
    公务员医疗补助19.2619.26
商业服务业等支出17986.70925.8417060.86
  旅游业管理与服务支出17986.70925.8417060.86
    行政运行842.82842.82
    一般行政管理事务800.00800.00
    机关服务83.0283.02
    旅游行业业务管理16050.0016050.00
    其他旅游业管理与服务支出210.86210.86
住房保障支出66.2066.20
  住房改革支出66.2066.20
    住房公积金66.2066.20
转移性支出3950.003950.00
  专项转移支付3950.003950.00
    商业服务业等3950.003950.00

   

一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
合计人员经费公用经费
**123
合计1,432.231,160.01272.22
工资福利支出580.42580.42
  基本工资338.67338.67
  津贴补贴189.10189.10
  奖金22.2522.25
  其他社会保障缴费5.585.58
  绩效工资24.8224.82
商品和服务支出272.22272.22
  办公费5.635.63
  水费1.031.03
  电费5.255.25
  邮电费9.249.24
  取暖费6.016.01
  差旅费123.07123.07
  维修(护)费3.523.52
  会议费3.003.00
  培训费0.980.98
  公务接待费2.392.39
  工会经费6.946.94
  福利费5.705.70
  公务用车运行维护费10.8010.80
  其他交通费用87.3687.36
  其他商品和服务支出1.301.30
对个人和家庭的补助579.59579.59
  离休费25.6025.60
  退休费345.55345.55
  生活补助0.700.70
  医疗费69.0469.04
  奖励金41.3041.30
  住房公积金66.2066.20
  采暖补贴31.2031.20

   

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
**1234567
合计54.1818.0516.0020.1350.00100.98
甘肃省旅游发展委员会54.1818.0516.0020.1350.00100.98
  甘肃省旅游发展委员会52.5418.0515.5618.9350.00100.00
  甘肃省旅游执法总队0.300.300.38
  甘肃省旅游培训考试中心0.730.070.660.30
  甘肃旅游信息中心0.610.070.540.30

   

一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号项目合计基本支出项目支出
****123
合计792.88166.63626.25
1办公费90.135.1385.00
2印刷费50.0050.00
3办公设备购置155.20155.20
4水费4.890.894.00
5电费9.554.555.00
6邮电费28.908.8420.06
7取暖费65.235.2360.00
8物业管理费20.0020.00
9差旅费120.31120.31
10维修(护)费173.883.22170.66
11会议费50.003.0047.00
12福利费4.624.62
13公务用车运行维护费18.939.609.33
14其他商品和服务支出1.241.24

 

政府性基金支出预算表
单位:万元
项        目预算数

      2017年未安排此预算项目。

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