索引号:
   GS0054-C03000-2017-002
主题分类:
   旅游决策
发布机构:
  甘肃省旅游发展委员会
信息有效性:
   有效
名称:
  甘肃省旅游发展委员会2016年度部门决算说明
生成日期:
  2017-08-25 18:59:51
文号:
  

甘肃省旅游发展委员会2016年度部门决算说明

  一、甘肃省旅游发展委员会基本情况

  (一)部门职责

  甘肃省旅游发展委员会由原甘肃省旅游局升格设立,现为省政府组成部门。根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(甘政办发〔2009〕153号),甘肃省旅游局工作主要承担统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游发展战略、政策、规划,起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。组织全省旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。监测全省旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全省旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担与国际旅游组织合作的相关事务等工作。

  (二)机构设置

  1、机关内设机构

  省旅游发展委员会内设10个职能处室,具体为办公室、政策法规处、宣传推广处、规划财务处、监督管理处、产业发展处、港澳台与国际联络处、人事教育处、机关党委、智慧旅游促进处。

  2、参照公务员法管理单位

  省旅游发展委员会所属参照公务员法事业单位1个,为甘肃省旅游执法总队。

  3、直属事业单位

  省旅游发展委员会公益一类事业单位2个:甘肃省旅游培训考试中心、甘肃省旅游信息数据中心。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)总体决算收入情况

  2016年本年收入28977.71万元,较2015年决算数增加21008.3万元,增长263.61%,具体情况如下:

  1、财政拨款收入28886.14 万元(其中,一般公共预算财政拨款收入28306.14万元;政府性基金预算财政拨款收入580万元,系国家旅游局拨入智慧旅游开发项目补助费),占本年收入的99.68%。较上年增加20373.46万元,增长256.83%,主要原因是本年度旅游发展投资基金收入含2015年预算结转10000万元,共20000万元。

  2、上级补助收入88.06万元,占本年收入的0.31%;较上年增加83.06万元,增长1661.2%,主要原因是本年度国家旅游局拨宣传经费、展台搭建费等较上年增加。

  3、其他收入3.51万元,占本年收入0.01%。较上年减少28.22万元,降低88.93%,主要原因是本年度银行利息收入等较上年减少。

  (二)总体决算支出情况

2016年决算支出28701.31万元,较上年增加21192.36万元,增长282.23%。

按支出经济分类:基本支出1453.63万元,占本年支出的5.06%,其中:人员经费1200.62万元,公用经费253.01万元;项目支出27247.68万元,占本年支出94.94%。

按支出功能分类:一般公共服务支出49.13万元,占0.17%;社会保障和就业支出330.67万元,占1.15%;医疗卫生与计划生育支出61.33万元,占0.21%;商业服务业等支出28201.56万元,占98.26%;住房保障支出58.62万元,占0.21%。

  (三)“三公”经费支出情况 

  1、因公出国(境)费支24.82万元,年初预算数18.05万元,较预算数增加6.77万元,增长37.51%,主要原因是:为落实“一带一路”发展战略,根据国家旅游局安排,加强对丝绸之路沿线国家旅游宣传推介活动增加。全年共安排8个出国(境)团组进行旅游宣传推介活动,累计16人次,支出较2015年减少5.09万元,降低17.02%。

  2、公务用车购置及运行费14.38万元,年初预算数20.13万元,较预算数减少5.75万元,降低28.56%;支出较2015年减少37.5万元,降低72.28%。主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是单位严格落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求,采取措施严格控制和压缩公车运行费。

  3、公务接待费7.66万元,年初预算数16万元,较预算数减少8.34万元,降低52.13%;支出较2015年减少0.03万元,降低0.39%。主要用于其他省市来我省考察、调研、检查旅游市场等各类公务接待支出,共20个批次,185人次。  

  (四)机关运行经费支出情况
   甘肃省旅游发展委员会2016年机关运行经费支出899.94万元,较2015年增加90.85万元,增长11.23%,主要原因是本年度人员较上年增加。
  (五)政府采购支出情况
   甘肃省旅游发展委员会2016年政府采购支出总额2660.95万元,其中:政府采购货物支出26.39万元;政府采购服务支出2634.56万元。
  (六)国有资产占用情况
   截止2016年12月31日,甘肃省旅游发展委员会资产总额为6205.94万元,其中一般公务用车12辆。

  (七)绩效管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,我部门委托第三方对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及旅游产业发展资金10000万元,占2016年度一般预算项目支出50 %。从评价情况来看,资金用于旅游宣传项目,成效明显,基础设施建设项目属补助性支出,占项目投资总量不足1%,财政资金引导、拉动社会投资效应较强,为实现旅游接待人数和旅游综合收入分别达到22.1%和25.1%奠定基础。

  (八)2016年政府性基金预算财政拨款收入580万元未支出,结转至下年。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款收入:省级财政当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入,包括银行利息收入等。

  4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (二)支出科目

  1、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4、支出功能分类:

  (1)一般公共服务支出:用于保障机构正常运行、开展旅游管理工作的支出。

  (2)社会保障和就业支出:用于离退休人员及病故人员家属的经费。

  (3)医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

  (4)商业服务业等支出:反映旅游业管理与服务方面的支出。

  (5)住房保障支出:反映行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

  5、三公经费:省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (1)因公出国(境)费:指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (2)公务用车购置及运行费:指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (3)公务接待费:指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、行政运行:反映机关等行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  四、部门决算表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门:甘肃省旅游发展委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

28,886.14

一、一般公共服务支出

27

49.13

二、上级补助收入

2

88.06

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

3.51

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

330.67

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

61.33

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

28,201.56

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

58.62

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

本年收入合计

22

28,977.71

本年支出合计

48

28,701.31

         用事业基金弥补收支差额

23

 

                结余分配

49

 

         年初结转和结余

24

3,108.49

                年末结转和结余

50

3,384.89

 

25

 

 

51

 

合计

26

32,086.21

合计

52

32,086.21

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

部门:甘肃省旅游发展委员会

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

28,977.71

28,886.14

88.06

3.51

201

一般公共服务支出

32.77

32.77

20199

其他一般公共服务支出

32.77

32.77

2019999

  其他一般公共服务支出

32.77

32.77

208

社会保障和就业支出

330.27

330.27

20805

行政事业单位离退休

330.27

330.27

2080501

  归口管理的行政单位离退休

299.43

299.43

2080502

  事业单位离退休

30.84

30.84

210

医疗卫生与计划生育支出

61.33

61.33

21005

医疗保障

61.33

61.33

2100502

  事业单位医疗

44.60

44.60

2100503

  公务员医疗补助

16.73

16.73

216

商业服务业等支出

28,494.26

28,402.68

88.06

3.51

21605

旅游业管理与服务支出

27,914.26

27,822.68

88.06

3.51

2160501

  行政运行

866.20

866.20

2160502

  一般行政管理事务

800.00

800.00

2160503

  机关服务

63.79

63.79

2160505

  旅游行业业务管理

26,121.57

26,030.00

88.06

3.51

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

62.70

62.70

21660

旅游发展基金支出

580.00

580.00

2166004

  地方旅游开发项目补助

580.00

580.00

221

住房保障支出

59.08

59.08

22102

住房改革支出

59.08

59.08

2210201

  住房公积金

59.08

59.08

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:甘肃省旅游发展委员会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28,701.31

1,453.63

27,247.68

201

一般公共服务支出

49.13

49.13

20199

其他一般公共服务支出

49.13

49.13

2019999

  其他一般公共服务支出

49.13

49.13

208

社会保障和就业支出

330.67

330.67

20805

行政事业单位离退休

330.67

330.67

2080501

  归口管理的行政单位离退休

299.63

299.63

2080502

  事业单位离退休

31.04

31.04

210

医疗卫生与计划生育支出

61.33

61.33

21005

医疗保障

61.33

61.33

2100502

  事业单位医疗

44.60

44.60

2100503

  公务员医疗补助

16.73

16.73

216

商业服务业等支出

28,201.56

953.88

27,247.68

21605

旅游业管理与服务支出

28,201.56

953.88

27,247.68

2160501

  行政运行

866.77

866.77

2160502

  一般行政管理事务

544.23

544.23

2160503

  机关服务

63.79

63.79

2160505

  旅游行业业务管理

25,439.57

25,439.57

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

1,287.21

23.32

1,263.89

221

住房保障支出

58.62

58.62

22102

住房改革支出

58.62

58.62

2210201

  住房公积金

58.62

58.62

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:甘肃省旅游发展委员会

单位:万元

  收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

28,306.14

一、一般公共服务支出

28

49.13

49.13

二、政府性基金预算财政拨款

2

580.00

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

330.67

330.67

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

61.33

61.33

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

28,187.55

28,187.55

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

58.62

58.62

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

本年支出合计

49

28,687.30

28,687.30

年初财政拨款结转和结余

23

28,886.14

年末结转和结余

50

2,669.29

2,089.29

580.00

      一般公共预算财政拨款

24

2,470.45

51

        政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

合计

27

31,356.59

合计

54

31,356.59

30,776.59

580.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:甘肃省旅游发展委员会

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

28,687.30

1,453.63

27,233.67

201

一般公共服务支出

49.13

49.13

20199

其他一般公共服务支出

49.13

49.13

2019999

  其他一般公共服务支出

49.13

49.13

208

社会保障和就业支出

330.67

330.67

20805

行政事业单位离退休

330.67

330.67

2080501

  归口管理的行政单位离退休

299.63

299.63

2080502

  事业单位离退休

31.04

31.04

210

医疗卫生与计划生育支出

61.33

61.33

21005

医疗保障

61.33

61.33

2100502

  事业单位医疗

44.60

44.60

2100503

  公务员医疗补助

16.73

16.73

216

商业服务业等支出

28,187.55

953.88

27,233.67

21605

旅游业管理与服务支出

28,187.55

953.88

27,233.67

2160501

  行政运行

866.77

866.77

2160502

  一般行政管理事务

544.23

0.00

544.23

2160503

  机关服务

63.79

63.79

2160505

  旅游行业业务管理

25,425.56

0.00

25,425.56

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

1,287.21

23.32

1,263.89

221

住房保障支出

58.62

58.62

22102

住房改革支出

58.62

58.62

2210201

  住房公积金

58.62

58.62

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:甘肃省旅游发展委员会                                                                                                 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

626.91

302

商品和服务支出

253.01

310

其他资本性支出

30101

基本工资

167.70

30201

办公费

14.66

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

400.68

30202

印刷费

3.82

31002

办公设备购置

30103

奖金

25.78

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

5.19

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

27.56

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

4.71

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

573.70

30211

差旅费

91.89

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

31.46

30212

因公出国(境)费用

24.82

31012

拆迁补偿

30302

退休费

299.21

30213

维修(护)费

0.20

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

4.07

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

1.31

30216

培训费

0.22

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.26

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

75.57

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

76.41

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

9.96

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

58.62

30227

委托业务费

11.89

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.55

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

1.18

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

31.12

30231

公务用车运行维护费

8.90

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

74.91

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

1,200.62

公用经费总计

253.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况                                                                     

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:甘肃省旅游发展委员会

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

54.18

18.05

20.13

20.13

16.00

46.82

24.82

14.38

14.38

7.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:甘肃省旅游发展委员会

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

580.00

580.00

216

商业服务业等支出

580.00

580.00

21660

旅游发展基金支出

580.00

580.00

2166004

  地方旅游开发项目补助

580.00

580.00

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

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