索引号:
   GS0054-C03000-2018-001
主题分类:
   旅游决策
发布机构:
  甘肃省旅游发展委员会
信息有效性:
   有效
名称:
  甘肃省旅游发展委员会2018年部门预算公开说明
生成日期:
  2018-02-28 12:53:12
文号:
  

甘肃省旅游发展委员会2018年部门预算公开说明

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  甘肃省旅游发展委员会由原甘肃省旅游局升格设立,现为省政府组成部门。根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(甘政办发〔2009〕153号),甘肃省旅游局工作主要承担统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游发展战略、政策、规划,起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。组织全省旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。监测全省旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全省旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担与国际旅游组织合作的相关事务等工作。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  省旅游发展委员会内设10个职能处室,具体为办公室、政策法规处、宣传推广处、规划财务处、监督员管理处、产业发展处、港澳台与国际联络处、人事教育处、机关党委、监察室。

  (二)参照公务员法管理单位

  省旅游发展委员会所属参照公务员法事业单位1个,为甘肃省旅游执法总队。

  (三)直属事业单位

  省旅游发展委员会公益一类事业单位2个:甘肃省旅游培训考试中心、甘肃旅游信息中心。

  三、部门预算安排情况

  2018年财政拨款收支总预算3.20亿元,比2017年预算增加9553.40万元,增长42.6%,增长的主要原因是省委省政府加大旅游产业扶持力度,2018年增加旅游发展资金投入。包括:一般公共预算拨款3.20亿元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:

  (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

  2018年基本支出1242.59万元,比2017年预算减少189.64万元,下降13.2%,下降的主要原因是从2018年起,退休人员养老金纳入社会保险基金预算。

  (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

  1、项目支出增加情况

  2018年项目支出3.08亿元,其中:一般公共预算财政拨款3.07亿元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出53.90万元。比2017年预算增加9743.04万元,增长46.4%,增长的主要原因是省委省政府加大旅游产业扶持力度,2018年增加旅游发展资金投入。

  2、项目分类分级情况

  经济社会发展项目1个,主要是旅游产业发展资金;

  保障运转经费2个,主要是导游人员资格等级考务费;业务费。

  3、项目评审情况

  2018年申请项目共3个,其中纳入预算评审1个,涉及金额12000万元,占项目预算申报总额的94.09%%。评审方式委托第三方进行。

  (三)政府支出功能分类指标

  1、社会保障和就业支出140.85万元,比2017年预算减少230.30万元,下降62.1%,下降的主要原因是从2018年起,退休人员养老金纳社会保险基金预算。

  2、医疗卫生与计划生育支出86.87万元,比2017年预算增加17.83万元,增长25.8%,增长的主要原因是人员工资等增加。

  3、商业服务业等支出1.37亿元,比2017年预算减少4284.53万元,下降23.8%,下降的主要原因是项目整合,资金调整结构。

  4、住房保障支出66.60万元,比2017年预算增加0.40万元,增长0.6%,增长的主要原因是在职人员增加。

  (四)非税收入

  2018年本部门共有1单位涉及非税收入,2018年计划征收70.00万元。其中:收费项目省级批准设立,主要是导游资格考试报名费,较2017年增加10万元,增长16.67%。

  (五)政府性基金预算支出

  2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  1、因公出国(境)费用18.05万元,与2017年预算持平。预计出国8批次16人。

  2、公务接待费15.91万元,比2017年预算减少0.09万元,下降0.6%,下降的主要原因是公务接待预算减少。预计接待40批次500人。

  3、公务用车购置及运行维护费20.20万元,比2017年预算增加0.07万元,增长0.3%,增长的主要原因是公务用车到达维修年限,相关支出增加。

  4、培训费101.13万元,比2017年预算增加0.15万元,增长0.1%,增长的主要原因是是公用经费中培训费标准较上年提高。

  5、会议费50.00万元,与2017年预算持平。

  6、机关运行经费809.56万元,比2017年预算增加16.68万元,增长2.1%,增长的主要原因是项目经费中印刷费等预算支出较上年度增加。

  五.其他重要事项情况说明

  1、政府采购情况

  2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额9521.55万元,其中:政府采购货物预算2441.55万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算7080.00万元。

  2、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为2511.56万元。其中:办公用房7391.54平方米。价值 1552.22万元。部门及所属预算单位共有车辆10辆,价值292.26万元。单价20万元以上通用设备8台。

  2018年拟采购固定资产约2451.55万元,主要包括:(照相机及器材3.70万元,复印机5.10万元,文件柜0.60万元,碎纸机1.70万元,办公桌椅5.25万元,其他2390.00万元,台式电脑18.25万元,保密柜0.30万元,多功能一体机1.52万元,其他固定资产18.00万元,沙发(含茶几)1.00万元,笔记本电脑2.75万元,其他办公设备1.70万元,传真机1.68万元,)。

  3、部门绩效评价进展情况

  2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是旅游产业发展资金;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款1.20亿元。其中:组织自评项目1个,涉及12000万元,占部门预算安排总额的100%,采取委托第三方机构进行评价。

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)旅游业管理与服务支出:指用于保障机构正常运行, 开展旅游管理与公共服务工作方面的支出。

  (三)社会保障和就业(类):指用于离退休人员的经费支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指省级财政拨付用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公经费”,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  1、因公出国(境)费:指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务用车购置及运行费:指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  3、公务接待费:指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门收支总体情况表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入31,996.49 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出
三、国有资本经营预算收入三、国防支出
四、教育专户核算四、公共安全支出
五、事业收入五、教育支出
六、上级补助收入六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出
八、经营收入八、社会保障和就业支出140.85 
九、其他收入九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出86.87 
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出14,767.52 
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出66.60 
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出18,000.00 
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计31,996.49 本年支出合计33,061.84 
十、上年结转1,065.35二十九、结转下年
十一、上年结余
收入总计33,061.84 支出总计33,061.84 

 

部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
**1234
合计33,061.84 1,242.59 30,753.90 1,065.35 
社会保障和就业支出140.85 140.85 
  行政事业单位离退休140.85 140.85 
    归口管理的行政单位离退休26.07 26.07 
    事业单位离退休0.60 0.60 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出111.48 111.48 
    机关事业单位职业年金缴费支出2.70 2.70 
医疗卫生与计划生育支出86.87 86.87 
  行政事业单位医疗86.87 86.87 
    行政单位医疗53.72 53.72 
    事业单位医疗11.16 11.16 
    公务员医疗补助21.99 21.99 
商业服务业等支出14,767.52 948.27 12,753.90 1,065.35 
  旅游业管理与服务支出14,267.52 948.27 12,753.90 565.35 
    行政运行844.69 844.69 
    一般行政管理事务700.00 700.00 
    机关服务103.58 103.58 
    旅游行业业务管理12,380.69 12,000.00 380.69 
    其他旅游业管理与服务支出238.56 53.90 184.66 
  旅游发展基金支出500.00 500.00 
    地方旅游开发项目补助500.00 500.00 
住房保障支出66.60 66.60 
  住房改革支出66.60 66.60 
    住房公积金66.60 66.60 
转移性支出18,000.00 18,000.00 
  专项转移支付18,000.00 18,000.00 
    农林水10,000.00 10,000.00 
    商业服务业等8,000.00 8,000.00 

 

财政拨款收支总体情况表
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入13,996.49一、本年支出13,996.49 
(一)一般公共预算财政拨款13,996.49(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出140.85 
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出86.87 
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出13,702.17 
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出66.60 
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)债务还本支出
(二十六)债务付息支出
(二十七)债务发行费用支出
收  入  总  计13,996.49支  出  总  计13,996.49 

 

财政拨款支出表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
**1234234234
合计13,996.4913,996.491,242.5912,753.90
甘肃省旅游发展委员会13,996.4913,996.491,242.5912,753.90
  甘肃省旅游发展委员会13,740.3113,740.31986.4112,753.90
  甘肃省旅游执法总队117.75117.75117.75
  甘肃省旅游培训考试中心59.6359.6359.63
  甘肃旅游信息中心78.8078.8078.80

 

一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123
合计13,996.491,242.5912,753.90
208社会保障和就业支出140.85140.85
  20805  行政事业单位离退休140.85140.85
    2080501    归口管理的行政单位离退休26.0726.07
    2080502    事业单位离退休0.600.60
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出111.48111.48
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出2.702.70
210医疗卫生与计划生育支出86.8786.87
  21011  行政事业单位医疗86.8786.87
    2101101    行政单位医疗53.7253.72
    2101102    事业单位医疗11.1611.16
    2101103    公务员医疗补助21.9921.99
216商业服务业等支出13,702.17948.2712,753.90
  21605  旅游业管理与服务支出13,702.17948.2712,753.90
    2160501    行政运行844.69844.69
    2160502    一般行政管理事务700.00700.00
    2160503    机关服务103.58103.58
    2160505    旅游行业业务管理12,000.0012,000.00
    2160599    其他旅游业管理与服务支出53.9053.90
221住房保障支出66.6066.60
  22102  住房改革支出66.6066.60
    2210201    住房公积金66.6066.60

 

一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123
合计1,242.59 958.67 283.92
301工资福利支出836.06 836.06 
  30101  基本工资338.25 338.25 
  30102  津贴补贴206.30 206.30 
  30103  奖金22.00 22.00 
  30107  绩效工资29.78 29.78 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费111.48 111.48 
  30109  职业年金缴费2.70 2.70 
  30110  职工基本医疗保险缴费34.99 34.99 
  30111  公务员医疗补助缴费21.99 21.99 
  30112  其他社会保障缴费1.97 1.97 
  30113  住房公积金66.60 66.60 
302商品和服务支出283.92 283.92
  30201  办公费5.74 5.74
  30205  水费1.05 1.05
  30206  电费5.39 5.39
  30207  邮电费9.32 9.32
  30208  取暖费9.03 9.03
  30211  差旅费123.62 123.62
  30213  维修(护)费3.58 3.58
  30215  会议费3.00 3.00
  30216  培训费5.13 5.13
  30217  公务接待费2.41 2.41
  30228  工会经费7.28 7.28
  30229  福利费11.81 11.81
  30231  公务用车运行维护费11.20 11.20
  30239  其他交通费用82.56 82.56
  30299  其他商品和服务支出2.80 2.80
303对个人和家庭的补助122.61 122.61 
  30301  离休费14.05 14.05 
  30302  退休费12.62 12.62 
  30305  生活补助0.70 0.70 
  30307  医疗费补助27.92 27.92 
  30309  奖励金67.32 67.32 
备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
合计54.1618.0515.9120.2050.00101.13
甘肃省旅游发展委员会54.1618.0515.9120.2050.00101.13
  甘肃省旅游发展委员会52.1018.0515.4518.6050.00100.00
  甘肃省旅游执法总队0.300.300.39
  甘肃省旅游培训考试中心0.730.070.660.31
  甘肃旅游信息中心1.030.090.940.43

 

一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号项目合计基本支出项目支出
****123
合计809.56 176.11 633.45 
办公费90.14 5.14 85.00 
印刷费90.00 90.00 
水费6.89 0.89 6.00 
电费12.55 4.55 8.00 
邮电费38.84 8.84 30.00 
取暖费88.10 8.10 80.00 
物业管理费21.50 21.50 
差旅费245.71 120.31 125.40 
维修(护)费83.22 3.22 80.00 
10 会议费50.00 3.00 47.00 
11 福利费9.81 9.81 
12 公务用车运行维护费18.60 9.60 9.00 
13 其他商品和服务支出2.65 2.65 
14 办公设备购置51.55 51.55 

 

政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项        目预算数

 

部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出
**1444
合计18,000.0018,000.00
转移性支出18,000.0018,000.00
  专项转移支付18,000.0018,000.00
    农林水10,000.0010,000.00
      甘肃省旅游发展委员会10,000.0010,000.00
    商业服务业等8,000.008,000.00
      甘肃省旅游发展委员会8,000.008,000.00

 

2018年甘肃省省级财政项目支出绩效目标
单位名称:甘肃省旅游发展委员会【行政】
项目名称旅游产业发展资金
项目类型经济社会发展项目√    专项工作经费□   其他项目□
资金用途业务类√     政策类(转移性支出)□    基本建设□        
信息化工程□   设备购置及维护□
项目负责人安明文  陈海涛联系人安明文  陈海涛
联系电话8411218(安)    8411229(陈)
项目开始时间2018-01-01项目结束时间2018-12-31
项目概况    2018年我委申请旅游产业发展资金共计30,000万元。其中:宣传费10,000万元;项目补助费20,000万元。
    主要资金项目:省旅发委旅游发展资金宣传费10,000万元,主要用于电视、报刊广告宣传、节会经费、接待境外媒体、旅行社拍摄踩线、境外推广等费用支出。项目补助费20,000万元,主要用于大景区建设项目、旅游厕所建设项目、旅游强县、乡村旅游、智慧旅游建设、旅游扶贫等旅游及红色旅游、招商引资、旅游商品研发推广项目费用支出。
立项依据1、《关于促进旅游业改革发展的意见》(甘发[2014]20号)                          2、甘肃省人民政府省长办公会议纪要(17)
项目设立的必要性    该项目实施6年来,甘肃旅游取得快速发展,旅游接待人数和旅游综合收入一直保持25%左右增长率,旅游宣传营销效果明显,但景区基础设施落后,急需完善。由省财政预算安排资金30,000万元,用于甘肃省旅游宣传营销和景区基础设施建设补助。该项目由甘肃省旅游发展委员会负责实施、管理及监督,符合该部门业务职能,符合甘肃省旅游发展规划。
保证项目实施的制度措施1、项目管理制度的健全性
    省财政厅、旅发委于2010年联合下发《甘肃省旅游发展专项资金使用管理办法的通知》(甘财行[2010]128号),根据运行情况,2012年省旅发委又下发了《甘肃省旅游发展专项资金使用管理办法》(甘旅办发[2012]59号)。对于2016年旅游发展专项补助资金的安排,省旅发委下发了《旅游发展专项资金项目申报指南》(甘旅办发[2015]172号),对资金使用监督检查,省旅发委下发了《关于认真做好2014-2016年旅游发展专项资金项目补助资金监督管理工作的通知》(甘旅办发[2017]35号),从制度上保证了资金的安全使用。
2、政府采购合规性
    按照政府采购规定和《招投标法》,《甘肃省旅游发展委员会项目采购管理办法(试行)》,对自行采购和单一采购的项目作了明确的规定。经抽查,宣传推广项目及基础设施建设项目均按照项目采购管理办法规定履行了相关程序,采购项目符合规定要求,但由省旅 发委招标小组进行比选、议价的项目,主办处室负责人未回避,参与了招标小组的评选。             3、合同管理情况
    经抽查,项目合同均按规定签署,合同要件明确、清晰、完整;项目均按合同约定执行,没有发生违约现象,合同管理完善。
4、项目执行控制情况
    宣传推广项目执行情况,均有监播和发布报告、报刊杂志均留有原件;已完成建设项目均有验收报告。
项目总预算(万元)30000其中:2018年省本级
预算金额(万元)
12000
上年度省级预算金额(万元)10000
项目实施计划    
    省本级当年实施12,000万元,主要用于旅游宣传营销和旅游规划编制、旅游招商引资、旅游商品研发以及其他旅游产业发展支出;转移市县旅游基础设施建设项目支出18,000万元。
项目总目标   力求当年资金完成支出率达到92%以上,支撑甘肃旅游形象宣传、基础设施建设,进一步扩大甘肃旅游影响,改善景区基础设施条件,提升甘肃旅游服务质量。
年度绩效目标   实现甘肃旅游接待人数和旅游综合收入较2017年分别增长20%以上,进一步发挥财政资金引领撬动作用,广泛吸引社会力量投资旅游,进一步扩大甘肃旅游影响,完善景区基础设施条件,使游客满意度和社会满意度分别达到80%以上。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标预算资金到位情况足额到位
预算执行率100%
财务管理制度健全性健全
财务监控有效性有效
资金使用规范性合规
项目管理制度健全性健全
政府采购合规性合规
合同管理完备性完备
项目质量可控性可控
立项依据充分性充分
项目立项规范性规范
绩效目标合理性合理
产出目标报刊杂志旅游宣传版面数量150个
中央级电视台旅游广告宣传次数1700次
省级电视台旅游广告宣传次数3000次
网络平台旅游广告投放点数12个
重点旅游建设项目数20个
旅游区厕所建设数500个
旅游区栈道设施建设数6公里
旅游区停车场建设面积12000㎡
广告内容与合同要求一致率100%
建设项目一次验收通过率100%
广告播出及时性及时
建设项目竣工及时率100%
效果目标旅游业收入同比增长率26%(1540亿元)
入境旅游外汇收入增长率10%
旅游业增加值占比增长率1%
年接待游客人次增长率22%(2.32亿人次)
财政投入带动社会投资额增长率10%
带动旅游业就业人数增长率13%
A级以上景点数量增长率10%
游客满意度80%
影响力目标旅游发展规划建设情况建立并执行
地方旅游信息化网络平台建设情况建立
备注

 

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